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面部护理商美丽田园赴港上市:毛利率下滑 近40名员工上演造富潮

时间:2022-10-07 23:12 来源:未知 作者:admin 点击:
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  美丽田园医疗健康产业有限公司提交赴港上市招股书,大摩、海通国际、华泰国际为联席保荐人。以2021年收入计,公司为中国最大的日常面部及身体护理服务和第二大的身体及 皮肤护理服务提供商。

  公司的一站式健 康与美丽管理服务涵盖身体及皮肤护理服务(包括日常面部及身体护理服务及能量仪器与注射服务)以及抗衰医学服务,这些服务均从每位客户的个人需求出发,以满足她们保持健康及具吸引力仪容的愿望。

  公司于1993年建立旗舰品牌美丽田园,是国内历史悠久的连锁品牌之一。公司还建立了 三个新兴品牌,即贝黎诗、研源及秀可儿。截 至2021年12月31日,公司已建立一个由177家门店组成的全国门店网络,包括位于一线城市的87家门店及位于新一线城市的70家门店。此外,公司还包括160家由加盟商经营的门店。

  公司财报显示,中国身体及皮肤护理服务市场正迅速扩大。根据弗若斯特沙利文的数据,市场规模已于2021年达到人民币50亿元,并预计以8.7%年复合增长率于2030年增加至105.67亿元。以2021年收入计,公司该高度分散的市场的第二大参与者,而前五大参与者仅占总市场份额的1,海洋线路检测.5%。

  公司客户到店次数从2019年的81.94万次增至2021年的105.5万次,年复合增长率13.5%。2021年,直营店的活跃会员超过77356名,同比增长12.5%。于2021年,该等活跃会员每年平均光顾门店13.3次,平均消费人民币20832元,而于2020年则光顾12.1 次及平均消费人民币20151元。

  财报数据显示,公司总收益由2019年的人民币14.05亿元增加7.0%至2020年的人民币15.03亿元,并进一步增加18.5%至2021年的人民币17.81亿元。公司于2019年、2020年及2021年分别录得纯利人民币1.47亿元、人民币1.52亿元及人民币2.08亿元,实现归属股东净利分别为1.4亿、1.51亿及1.93亿,于2021年,公司调整后净利为2.27亿元。

  公司门店集中在一线城市,一线占比88.7%,公司整体毛利率从2019年的逾50%下降到目前的46.8%,加盟店及其他和能量仪器与注射服务毛利率高达57%,直营店毛利率偏低,不足40%。值得注意的是,公司只有18家秀可儿门店,实现收入6.73亿,平均每家秀可儿实现收入3739万元。

  上市前,董事会主席李阳、李阳31岁的女儿李方雨、首席执行官连松泳及其他一致行动人士已订立一致行动人士协议,确认彼等 于本集团的管理、决策及所有重大决策中采取一致行动,因此,各一致行动人士被视为于 彼此所拥有权益的股份中拥有权益。一致行动集团于57,490,000股股份的投票权共同拥有权益,占本公司已发行股本的55.77%。

  2005年5月26日至2013年9月25日,上海美丽田园进行了一些列股权转让,CITIC PE控制的北京信聿投资2.31亿元,成本1.79元;随后于2022年3月CITIC PE控制的BVI Xinyu Meiye投资397.6万元,成本9.94元,上市前CITIC PE持股35.93%,为公司主要股东,上市后持股缩水为不足30%,有6个月禁售期。其中CITIC PE为中信产业投资基金,由中信证券持股35%。

  公司的股权激励计划IGHL持股1.57%,公司首席财务管理兼董秘周敏拥有全部投票权,其它还有6名员工;股去哪激励计划Crest Sail Limited持股3.54%,有34名受益人,包括公司董事局主席李阳和周敏,分别持股10.14%及9.82%。

  截至3月11日,公司隐含估值20.49亿元,上市后,IGHL的7名员工人均至少分得460万元,而Crest Sail32名员工人均分得181万。

  和大部分实现盈利的新股一样,美丽田园在上市前也是不断分红,2019至2021年分别分红7710万元、7280万元以及8670万元,上市前的2月18日,公司再度分红1.2亿元。近三年公司只实现年内溢利5个亿,但分红就有3.6亿,2021年实现净利年内溢利2.08亿,分红分了2.067亿元,一年的利润分发殆尽。

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